ผมเป็นบุคคลธรรมดาแต่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มครับ เพึ่งจะออกใบกำกับภาษีได้ไม่กี่เดือนไม่มีความรู้เลยได้แต่ถามเจ้าหน้าสรรพากรบ้างแต่งง
คือ ผมส่งสินค้าให้สถานที่ราชการทุกวันวันที่ 1 -30 และทำการออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของให้ทุกวัน (รันเลขใบกำกับภาษี 1-30) แต่จะทำการวางบิลทุกครึ่งเดือนคือทุกวันที่ 15 และ ทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ (เดือนนึ่งวางบิล 2 ครั้งจะได้รับเช็ค 2 ใบ) ซึ่งถ้าวางบิลวันที่ 15 จะได้รับเช็คประมาณ 20 กว่าๆ แต่หน้าเช็คและหัก ณ ที่จ่ายจะลงประมาณวันที่ 18 เพราะกว่าจะให้ท่านผู้ใหญ่เซ็นต์ก้อหลายวัน
คำถาม
1. ผมจะต้องลงวันที่ใบเสร็จตามหน้าเช็คหรือตามวันที่ได้รับจริงครับ (ถามเจ้าหน้าของหน่วยงานรัฐที่ทำการส่งเขาบอกว่าให้ลงตามวันที่ได้รับเช็คแต่บางคนบอกว่าให้ลงตามหน้าเช็ค แต่ผมถามสรรพกรท้องถิ่นที่ผมอยู่เขาบอกว่าให้ลงตามวันที่ได้รับจริง โทรหา call center ของสรรพากรเขาบอกว่าลงตามหน้าเช็คเพราะผมส่งสินค้าก่อนได้รับเงิน สรุปมันยังไงครับ)
2. เดือนก่อนหน้าผมออกใบเสร็จลงวันตามที่ได้รับเงินในวันนั้นๆ ถ้าแบบนี้ผิดผมจะต้องจ่ายค่าปรับเท่าไรยังไงครับ ควรจะไปจ่ายค่าปรับเลยดีไหมหรือยังไงครับ
3. เช่น ถ้าผมออกใบกำกับภาษี 1-30 วันและทุกวันที่ 15 และ 30 จะทำการวางบิลหนึ่งครั้ง(เดือนหนึ่งวางบิลสองครั้ง) ถ้าผมวางบิลวันที่ 15 และหน้าเช็คและหัก ณ ที่จ่าย เป็นวันที่ 18 แต่ผมออกใบเสร็จวันที่ 20 แบบนี้จะเป็นอะไรไหม เช่น รายได้ตามเช็คคือของวันที่ 1-15 แต่เช็คกับหัก ณ ที่จ่าย เป็นวันที่ 18 ออกใบเสร็จลงวันที่ 20
3.1 รายได้ในทางภาษีของสรรพากรที่เกิดขึ้นของวันที่ 16-20 จะถือว่าเป็นของเช็คที่ออกหรือป่าวครับ
3.2 แล้วถ้าผมออกใบเสร็จลงวันที่ 20 แบบนี้ ทางสรรพากรจะถือว่าออกใบกำกับภาษีภายหลังการได้รับชำระเงินของวันที่ 16-20 หรือจะมีปัญหาอะไรกับรายได้ของวันที่ 16-30 หรือป่าวครับเพราะส่งสินค้าให้ราชการที่เดียวแต่วางบิลทุกครึ่งเดือน อันนี้งง555
4. เลขรันของใบกำกับภาษีปกติ เช่น เลขรันของเดือนมกราคา 6101001 แบบนี้ แต่ถ้าเดือนกุมภาพันธ์ผมจะเปลี่ยนเป็น 61 01 01 01 = ป / ด / ว/ เลขรันในวันนั้น ถ้ามี10ใบก้อจะรัน 01 ถึง10 พอวันที่ 2 ของกุมภาผมจะใช้ 61 01 02 01 คือจะทำการเปลี่ยนเฉพาะเลขในส่วนของวันที่อย่างนี้ได้ไหมครับ
5.เกี่ยวกับเลขรันของใบเสร็จนะครับ คือ ลูกค้า ก ให้เราไปรับเช็ควันที่ 20 แต่ลงวันที่หน้าเช็ควันที่ 15 ส่วนลูกค้า ข ให้เราไปรับเช็ควันที่ 18 และลงเลขที่หน้าเช็ควันที่ 18 แล้วเราออกใบเสร็จของลูกค้า ข ไปแล้วแบบนี้จะมีวิธีแก้ไขเลขรันของใบเสร็จที่จะออกให้กับลูกค้า ก ยังไงได้บ้างครับถ้าต้องลงวันที่ในใบเสร็จตามหน้าเช็คที่ออก ครับ
ขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาตอบนะครับ ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยจริงๆงงมาก ช่วยให้ความรู้เป็นวิทยาธารกับผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ
ถามการออกใบเสร็จให้กับหน่วยงานราชการครับ
คือ ผมส่งสินค้าให้สถานที่ราชการทุกวันวันที่ 1 -30 และทำการออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของให้ทุกวัน (รันเลขใบกำกับภาษี 1-30) แต่จะทำการวางบิลทุกครึ่งเดือนคือทุกวันที่ 15 และ ทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ (เดือนนึ่งวางบิล 2 ครั้งจะได้รับเช็ค 2 ใบ) ซึ่งถ้าวางบิลวันที่ 15 จะได้รับเช็คประมาณ 20 กว่าๆ แต่หน้าเช็คและหัก ณ ที่จ่ายจะลงประมาณวันที่ 18 เพราะกว่าจะให้ท่านผู้ใหญ่เซ็นต์ก้อหลายวัน
คำถาม
1. ผมจะต้องลงวันที่ใบเสร็จตามหน้าเช็คหรือตามวันที่ได้รับจริงครับ (ถามเจ้าหน้าของหน่วยงานรัฐที่ทำการส่งเขาบอกว่าให้ลงตามวันที่ได้รับเช็คแต่บางคนบอกว่าให้ลงตามหน้าเช็ค แต่ผมถามสรรพกรท้องถิ่นที่ผมอยู่เขาบอกว่าให้ลงตามวันที่ได้รับจริง โทรหา call center ของสรรพากรเขาบอกว่าลงตามหน้าเช็คเพราะผมส่งสินค้าก่อนได้รับเงิน สรุปมันยังไงครับ)
2. เดือนก่อนหน้าผมออกใบเสร็จลงวันตามที่ได้รับเงินในวันนั้นๆ ถ้าแบบนี้ผิดผมจะต้องจ่ายค่าปรับเท่าไรยังไงครับ ควรจะไปจ่ายค่าปรับเลยดีไหมหรือยังไงครับ
3. เช่น ถ้าผมออกใบกำกับภาษี 1-30 วันและทุกวันที่ 15 และ 30 จะทำการวางบิลหนึ่งครั้ง(เดือนหนึ่งวางบิลสองครั้ง) ถ้าผมวางบิลวันที่ 15 และหน้าเช็คและหัก ณ ที่จ่าย เป็นวันที่ 18 แต่ผมออกใบเสร็จวันที่ 20 แบบนี้จะเป็นอะไรไหม เช่น รายได้ตามเช็คคือของวันที่ 1-15 แต่เช็คกับหัก ณ ที่จ่าย เป็นวันที่ 18 ออกใบเสร็จลงวันที่ 20
3.1 รายได้ในทางภาษีของสรรพากรที่เกิดขึ้นของวันที่ 16-20 จะถือว่าเป็นของเช็คที่ออกหรือป่าวครับ
3.2 แล้วถ้าผมออกใบเสร็จลงวันที่ 20 แบบนี้ ทางสรรพากรจะถือว่าออกใบกำกับภาษีภายหลังการได้รับชำระเงินของวันที่ 16-20 หรือจะมีปัญหาอะไรกับรายได้ของวันที่ 16-30 หรือป่าวครับเพราะส่งสินค้าให้ราชการที่เดียวแต่วางบิลทุกครึ่งเดือน อันนี้งง555
4. เลขรันของใบกำกับภาษีปกติ เช่น เลขรันของเดือนมกราคา 6101001 แบบนี้ แต่ถ้าเดือนกุมภาพันธ์ผมจะเปลี่ยนเป็น 61 01 01 01 = ป / ด / ว/ เลขรันในวันนั้น ถ้ามี10ใบก้อจะรัน 01 ถึง10 พอวันที่ 2 ของกุมภาผมจะใช้ 61 01 02 01 คือจะทำการเปลี่ยนเฉพาะเลขในส่วนของวันที่อย่างนี้ได้ไหมครับ
5.เกี่ยวกับเลขรันของใบเสร็จนะครับ คือ ลูกค้า ก ให้เราไปรับเช็ควันที่ 20 แต่ลงวันที่หน้าเช็ควันที่ 15 ส่วนลูกค้า ข ให้เราไปรับเช็ควันที่ 18 และลงเลขที่หน้าเช็ควันที่ 18 แล้วเราออกใบเสร็จของลูกค้า ข ไปแล้วแบบนี้จะมีวิธีแก้ไขเลขรันของใบเสร็จที่จะออกให้กับลูกค้า ก ยังไงได้บ้างครับถ้าต้องลงวันที่ในใบเสร็จตามหน้าเช็คที่ออก ครับ
ขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาตอบนะครับ ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยจริงๆงงมาก ช่วยให้ความรู้เป็นวิทยาธารกับผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ