สอบถามงานบัญชีหน่อยค่ะ  กำลังงงกับระบบบริษัท

บริษัทมีเงินสำรองจ่ายส่งให้ทางสาขาทุกเดือน  พนักงานฝ่ายปฏิบัติการที่สาขามีการใช้จ่ายเงินสำรองนี้ในการเดินทาง  การเบิกจ่ายเกิดขึ้นตามจริงตามบิลน้ำมัน หรือค่าทางด่วนที่เกิดจากการจ่ายจริงในการเดินทางไปทำงานเป็นทริป กลับมาจากการทำงาน บริษัทให้พนักงานเซ็นรับเงินจากใบสำคัญจ่าย  และให้นำบิลดังกล่าวแนบมาด้วยทุกครั้ง

อยาก ขอคำแนะนำว่าในทางปฏิบัติควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการนำใบสำคัญจ่าย และบิลใบเสร็จไปตัดเป็นค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนค่ะ