เนื่องจากเรามีซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์ ณ วันที่ 10/9/2567 และเขาเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท แต่ไม่ได้ออกบิลให้ เราเลยยังไม่ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ทัวร์ไปวันที่2-3/10/2567 ทางบริษัททัวร์ออกบิลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน วันที่ 2/10/2567 ลงยอดทั้งหมด 74,897.86 บาท
และบริษัทเราจ่ายยอดที่ค้างคือ 42,797.92 บาท เราหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดก่อนVAT(69,998 x3% = 2,099.94)ลงวันที่ตามบิลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินคือวันที่2/10/2567  และยื่นเสียภาษีของเดือน 10/2567

1.ในทางภาษีสามารถทำได้ไหมเนื่องจากเราจ่ายมันจำไปงวดแรกไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายไว้เมื่อเดือน9/2567 เพราะบริษัททัวร์ไม่ออกบิลให้ ?
2.หรือต้องทำเรื่อง หักภาษี ณ ที่จ่าย ย้อนหลัง เดือน9/2567 จากยอด 30,000 บาท?