รบกวนคนที่ทำแผนกit แนะนำหน่อยครับ
คือ ในบริษัทผมมี iso การทำงานทุกอย่างต้องมีขั้นตอนเอกสารทุกอย่างจะมีรหัสบนหัวกระดาษเพื่อที่เวลาเค้ามาตรวจ หรือ audit เนี่ย
มันเป็นการตรวจหาทุกอย่างจะได้มีที่มาที่ไปผมขอให้ช่วยแนะนำด้วยครับ
- เวลาพนักงานใหม่เข้ามาจะต้องมาขอแจ้งใช้emailที่แผนกครับก้มาขอกันไปเขียนใบคำร้องกันไป
- เวลาออกเนี่ยเค้าไม่แจ้งว่าออกและแจ้งขอลบอีเมลออกจาก กลุ่ม ออกจาก บริษัททำให้มีปัญหาเวลาเค้ามาตรวจ audit พนักงานออกไปแล้วแต่emailยังอยู่จะลบก้ได้แต่ไม่มีคนเซ็นให้อะไรแบบนี้
รบกวนช่วยแนะนำ รูปแบบเอกสารใบคำร้องทีว่าจะเขียนแบบไหนใช้รูปแบบไหนดีเพื่อที่จะให้เวลาเข้าเค้ามาเซ็นเวลาออกก้มาเซ้นอะไรแบบนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าด้วยครับ  ขอเป็นรูปแบบ flow chart ก็ได้ถ้าจะกรุณา ไดอะแกรมก็ได้ครับ
****ตอนนี้ บ.ผมรูปแบบเป็นแบบนี้ครับ
-เขียนขอใช้E mail
-สร้างเมลในโปรแกรม dos
-เพิ่มเมลเข้ากลุ่ม
-ติดตั้ง outlook
-เพิ่มอีเมลใส่โฟรเดอร์ในไดร์ของบริษัท
-เพิ่มอีเมลใส่ไดร์ของแผนกITบัญชีรายชื่อdatabase แผนก
-เขียนใบเปลี่ยนแปลงทะเบียนคอม
-ส่งแบบขอลงชื่อดำเนินการให้แผนกคอมพิวเตอร์(้hard ware)
-แผนกคอมพิวเตอร์(้hard ware)แก้ไขทะเบียนคอม
-ปริ้นทะเบียนคอมใหม่
-เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
-แผนกคอมพิวเตอร์(้soft ware)เขียนเพิ่มชื่อเมลในแบบขอตั้งกลุ่ม
-เพิ่ม permission shotcut ใน data
-วาง shotcut ที่comที่ขอเมล
-เขียนใบเปลี่ยนแปลงทะเบียนคอม
-------------------------------------------------------------------------------------จบการขอใช้ E mail----------------------------------------------------------
กรณีพนักงานออกนี่คือปัญหา
-ขอข้อมูลคนออกจาก HR (ได้มั่ง)
-ติดตามคนที่ออกถ้ารู้ แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ให้มาเขียนแบบยกเลิก
-กรณีเมลนอกลบใน CAT ส่วนเมลในลบใน dos
-ลบเมลออกจากกลุ่มอยู่กลุ่มไหนลบออกให้หมด
-ถอนเมลจาก outlook
-ลบ shotcut จาก com
-ลบpermission shotcut ใน data
-ลบเมลในไดร์ขอบริษัท
-พิมพ์หมายเหตุในเอกสารISO
-เขียนใบเปลี่ยนแปลงทะเบียนคอม
-ส่งแบบขอที่ลฃงชื่อดำเนินการใหเแผนกคอมพิวเตอร์(้hard ware)

************ต้องการลบขั้นตอนลดวิธีการลดการใช้เอกสารทุกอย่างเป็นไปได้ให้จบในเอกสารเดียวยิ่งดีขอบคุณมาก