อยากทราบว่าการกรอกใบภพ.30 ที่ต้องยื่นภาษีซื้อขายทุกเดือนน่ะค่ะ
เวลากรอกนั้น จะต้องกรอกราคาที่รวมvat แล้วหรือยังไม่รวม vat คะ
เพราะว่าวันนี้มีจนท.สรรพากรโทรมาบอกว่าคำนวนผิด
ซึ่งจนท.บอกว่าเวลากรอกให้กรอกแบบไม่รวม vat (ซึ่งเรากรอกแบบรวม vat มาตลอด 3 เดือน)
แต่พอเรามานั่งคำนวนว่ายอดที่กรอกใน ภพ.30 ถ้ารวม vat หรือไม่รวม vat พอสุดท้ายก็คำนวนออกมาได้ส่วนต่างภาษีเท่ากันอยู่ดี
เช่น ภาษีขาย - ซื้อ แบบรวม vat 80,328.54 - 67,735.40 = 12,593.14 (ส่วนต่าง vat 823.85บ.)
ภาษีขาย - ซื้อ แบบไม่รวม vat 75,073.40 - 63,304.11 = 11,769.29 (ส่วนต่าง vat 823.85บ.)
ซึ่งทั้ง 2 แบบคำนวนออกมาเท่ากัน เราก็แจ้งจนท.ไปในโทรศัพท์ว่าคำนวนมาแล้วเท่ากัน ทาง จนท.ก็แจ้งว่าเวลาเอาเข้าเครื่องมันไม่รวม vat ค่ะ ทำให้มันไม่ตรงกัน ก็ยืนยันว่าให้เราเข้าไปพบ ซึ่งต้องไปถึงสรรพากรจังหวัด (ไกลพอควรเลยค่ะ ปกติเรายื่นที่อำเภอแถวๆบ้าน)
ซึ่งทางจนท.ให้ทำหนังสืออรายงานและนำใบกำกับของเดือนนั้นไปยื่นให้เค้าเช็ค เราก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะทำแบบถูกต้องทุกอย่างตรวจสอบได้มีใบกำกับภาษีตามจริงทุกรายการ
เลยสงสัยว่าต้องกรอกอย่างไรกันแน่คะ หรือนี่คือจนท.เค้าเหมือนอยากจะสุ่มตรวจใช่ไหมคะ ว่าบ.ไหนแอบลักไก่หรือไม่?
ปล. ทางเราก็มือใหม่เพิ่งทำกิจการมาแค่ 3 เดือน และยอดขายแต่ละเดือนยังมีแค่นิดหน่อยๆ ก็เลยทำเรื่องภาษีเอง ซึ่งก็หาความรู้จากเวบสรรพากรและอ่านตามหนังสือคู่มือและสอบถามคนรู้จักบ้าง เลยยังงงๆค่ะ ยังไงแนะนำให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ถามเรื่องการกรอกใบ ภพ.30 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เวลากรอกนั้น จะต้องกรอกราคาที่รวมvat แล้วหรือยังไม่รวม vat คะ
เพราะว่าวันนี้มีจนท.สรรพากรโทรมาบอกว่าคำนวนผิด
ซึ่งจนท.บอกว่าเวลากรอกให้กรอกแบบไม่รวม vat (ซึ่งเรากรอกแบบรวม vat มาตลอด 3 เดือน)
แต่พอเรามานั่งคำนวนว่ายอดที่กรอกใน ภพ.30 ถ้ารวม vat หรือไม่รวม vat พอสุดท้ายก็คำนวนออกมาได้ส่วนต่างภาษีเท่ากันอยู่ดี
เช่น ภาษีขาย - ซื้อ แบบรวม vat 80,328.54 - 67,735.40 = 12,593.14 (ส่วนต่าง vat 823.85บ.)
ภาษีขาย - ซื้อ แบบไม่รวม vat 75,073.40 - 63,304.11 = 11,769.29 (ส่วนต่าง vat 823.85บ.)
ซึ่งทั้ง 2 แบบคำนวนออกมาเท่ากัน เราก็แจ้งจนท.ไปในโทรศัพท์ว่าคำนวนมาแล้วเท่ากัน ทาง จนท.ก็แจ้งว่าเวลาเอาเข้าเครื่องมันไม่รวม vat ค่ะ ทำให้มันไม่ตรงกัน ก็ยืนยันว่าให้เราเข้าไปพบ ซึ่งต้องไปถึงสรรพากรจังหวัด (ไกลพอควรเลยค่ะ ปกติเรายื่นที่อำเภอแถวๆบ้าน)
ซึ่งทางจนท.ให้ทำหนังสืออรายงานและนำใบกำกับของเดือนนั้นไปยื่นให้เค้าเช็ค เราก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะทำแบบถูกต้องทุกอย่างตรวจสอบได้มีใบกำกับภาษีตามจริงทุกรายการ
เลยสงสัยว่าต้องกรอกอย่างไรกันแน่คะ หรือนี่คือจนท.เค้าเหมือนอยากจะสุ่มตรวจใช่ไหมคะ ว่าบ.ไหนแอบลักไก่หรือไม่?
ปล. ทางเราก็มือใหม่เพิ่งทำกิจการมาแค่ 3 เดือน และยอดขายแต่ละเดือนยังมีแค่นิดหน่อยๆ ก็เลยทำเรื่องภาษีเอง ซึ่งก็หาความรู้จากเวบสรรพากรและอ่านตามหนังสือคู่มือและสอบถามคนรู้จักบ้าง เลยยังงงๆค่ะ ยังไงแนะนำให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ