CR : https://www.facebook.com/intuchinvestor/

1) ปันผล 6.49 บาท/หุ้น ,,, XD 31 มี.ค. 2559 ,,,จ่าย 22 เม.ย. 2559 (คงนโยบายปันผล 100% เช่นเดิม)
2) ลูกค้าปัจจุบัน 38.5 ล้าน ,,, เติมเงิน + 609,400 ,,, รายเดือน +68,000
3) ARPU (รายได้บาท/เลขหมาย/เดือน) เพิ่มเป็น 254 บาท ,,, เพิ่มจาก 249 บาท
4) รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมIC) 120,621 ลบ ,,, +2.2% ปีก่อน
>> รายได้จาก Voice 60,547 ลบ ,,, - 12% ปีก่อน
>> รายได้จาก Data 53,193 ลบ ,,, + 27% ปีก่อน
5) ต้นทุนการให้บริการ (ไม่รวมIC) 50,624 ,,, -4.5% ปีก่อน
6) EBITDA 70,776 ลบ ,,, + 6.5% ปีก่อน
7) กำไรสุทธิ 39,152 ลบ ,,, + 8.7% ปีก่อน
8) ปัจจุบัน AIS 4G 42 จังหวัดแล้ว Target 77 จังหวัดภายในกลางปี 59 Target 50% ประชากรปลายปี 59
9) ปัจจุบัน 3G ครอบคลุม 98% ประชากร
10) AIS WIFI ตั้งงบ 7,000 ลบขยายคลุมเขตเมือง 24 จังหวัด 6.5 ล้าน ครัวเรือน
11) สัญญาเช่า 2100 MHz กับ TOT ยังไม่เปิดเผยรอสมบูรณ์ก่อน
12) อัตรา EBITDA margin 2558 = 45.6% ,,, ปีหน้าคาดเหลือ 37-38% เนื่องจากปิดโครงข่าย 2G และมีต้นทุนร่วมงานกับ TOT
13) AIS พาลูกค้าย้ายค่ายจาก 2G 900 ได้ประมาณ 2.6 ล้านหมายเลขแล้ว(เร็วมั้ย) ยังเหลือเวลาอีกจนกว่า JAS,TRUE มาจ่ายเงินค่าไลเซนส์(จะมาหรอ)
14) To-Be 2G คาดว่าจะทำ Roaming กับผู้ให้บริการ 2G เดิม(DTAC?)
ใครมีประเด็นอะไรเสริมได้ครับ


Link : เพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
http://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=14545702246401&sequence=0

Financial Results FY15
http://advanc.listedcompany.com/misc/presentation/2015/20160204-advanc-conference_call-fy2015.pdf

Key takeaways from ADVANC Conf call:
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
- Successfully 2G migration number was at 2.6 million users so far while ADVANC still have time until the winner pay the 900MHz license fee. After the shut down of 900MHz, ADVANC will roaming its 2G clients with DTAC's 1800MHz spectrum. The target budget device subsidy and roaming cost stand at Bt8bn. Please note that ADVANC expect not all 2G customer to migrate while we expect 80%.
-AIS 4G network was now open for 42 provinces, expect to cover main area for all 77 province by 2H16, and 50% population coverage by the end of 2016
- TOT deal information was still classified but AIS plan to use TOT's 2100MHz to add 3G network services. The tower deal should be announced soon after this wholesaler contract was clear. The rent should be charged by AIS usage.
- Guideline CAPEX for 2016 was at Bt40bn including 4G/3G rollout network, Bt10bn for 4,000 location BTS to close the blind spot after the 900MHz gone, and Bt7bn for fix broadband infrastructure.
- We tend to increase our forecast CAPEX to match the company guideline which should result in 1-2% lower earnings in 2016 as well as the lower target price. Other financial items seem to be maintained in our view at this time.
KGI Analys

Migration plan & Implications


***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน***
***หากมีอะไรด้านลบอยากแชร์จัดมาได้เลยครับ เดี๋ยวไป update หัวกระทู้ให้ครับ ***